Taakvelden vrije tekst
Tabel: TV.01 Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING | |
|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
Overhead | -40.217 | -40.494 | -37.210 | -3.283 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -14.033 | -14.123 | -13.909 | -214 | |
Inkomensregelingen | -64.656 | -64.656 | -64.983 | 327 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | -15.172 | -15.582 | -17.545 | 1.963 | |
Milieubeheer | -4.770 | -4.787 | -5.412 | 625 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -10.427 | -10.427 | -10.687 | 260 | |
Mutaties reserves | -14.573 | -43.040 | -42.940 | -100 | |
Verkeer en vervoer | -18.631 | -18.431 | -11.094 | -7.337 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.073 | -14.068 | -10.315 | -3.754 | |
Parkeren | -3.116 | -3.116 | -2.502 | -613 | |
Ruimtelijke ordening | -2.706 | -3.100 | -2.567 | -534 | |
Economische ontwikkeling | -1.335 | -1.335 | -1.371 | 36 | |
Overige baten en lasten | -585 | -757 | -35 | -723 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -15.086 | -15.452 | -14.620 | -832 | |
Sportbeleid en activering | -3.091 | -3.126 | -2.631 | -495 | |
Sportaccommodaties | -8.485 | -8.547 | -7.714 | -833 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -20.033 | -20.634 | -20.147 | -487 | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZB niet-woningen | -850 | -850 | -868 | 19 | |
OZB woningen | -993 | -993 | -1.077 | 84 | |
Bestuur | -6.150 | -6.378 | -7.613 | 1.235 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -9.398 | -9.398 | -9.360 | -38 | |
Maatwerkvoorziening (WMO) | -7.944 | -7.574 | -7.271 | -303 | |
Wonen en bouwen | -5.843 | -5.843 | -7.320 | 1.478 | |
Openbare orde en veiligheid | -2.490 | -2.510 | -2.823 | 313 | |
Arbeidsparticipatie | -5.752 | -5.301 | -4.376 | -926 | |
Wijkteams | -13.285 | -13.723 | -13.806 | 83 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.303 | -1.303 | -1.306 | 3 | |
Openbaar basisonderwijs | -2.123 | -2.123 | -1.573 | -550 | |
Begeleide participatie | -23.933 | -23.795 | -23.973 | 178 | |
Afval | -11.708 | -11.708 | -10.583 | -1.125 | |
Volksgezondheid | -6.435 | -7.378 | -6.809 | -568 | |
Economische havens en waterwegen | -913 | -913 | -880 | -33 | |
Onderwijshuisvesting | -13.537 | -13.813 | -12.167 | -1.646 | |
Media | -4.124 | -4.124 | -4.107 | -17 | |
Musea | -4.872 | -4.887 | -5.196 | 309 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | -41.774 | -40.122 | -41.942 | 1.820 | |
Burgerzaken | -5.103 | -5.103 | -5.479 | 376 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -1.571 | -1.302 | -3.361 | 2.059 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -4.149 | -4.149 | -4.411 | 263 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -16.601 | -19.038 | -27.371 | 8.333 | |
Riolering | -9.027 | -9.027 | -3.509 | -5.518 | |
Openbaar vervoer | -510 | -510 | -659 | 148 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -27.539 | -21.503 | -14.726 | -6.777 | |
Belastingen overig | 0 | 0 | -9 | 9 | |
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treasury | -3.176 | -3.291 | -5.424 | 2.134 | |
Cultureel erfgoed | -304 | -304 | -309 | 5 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | -11.943 | -29.880 | 17.937 | |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | -28.665 | 28.665 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -67 | 67 | |
TOTAAL LASTEN | -480.396 | -520.579 | -552.603 | 32.024 | |
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 455 | 455 | 471 | -16 | |
Inkomensregelingen | 49.956 | 49.956 | 50.143 | -187 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 147 | -147 | |
Milieubeheer | 38 | 38 | 68 | -30 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.631 | 5.631 | 6.454 | -823 | |
Mutaties reserves | 16.786 | 51.016 | 47.629 | 3.387 | |
Verkeer en vervoer | 1.600 | 1.600 | 3.988 | -2.388 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 175 | -175 | |
Parkeren | 289 | 287 | 456 | -169 | |
Ruimtelijke ordening | 82 | 82 | 523 | -442 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten | 581 | 581 | 368 | 213 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.044 | 4.078 | 3.981 | 97 | |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 5 | -5 | |
Sportaccommodaties | 356 | 340 | 4.571 | -4.231 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 990 | 990 | 1.213 | -223 | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 267.204 | 267.204 | 274.188 | -6.984 | |
OZB niet-woningen | 19.337 | 19.337 | 19.502 | -165 | |
OZB woningen | 23.110 | 23.110 | 23.007 | 103 | |
Bestuur | 494 | 494 | 582 | -88 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 10 | -10 | |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 857 | 857 | 624 | 232 | |
Wonen en bouwen | 3.808 | 3.808 | 6.184 | -2.376 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.287 | 1.287 | 1.164 | 123 | |
Arbeidsparticipatie | 746 | 746 | 997 | -251 | |
Wijkteams | 0 | 0 | 14 | -14 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 493 | 493 | 412 | 81 | |
Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 37 | -37 | |
Afval | 16.643 | 16.643 | 16.698 | -55 | |
Volksgezondheid | 190 | 190 | 70 | 120 | |
Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 1.613 | 1.415 | 1.888 | -473 | |
Media | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musea | 176 | 176 | 209 | -33 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.747 | 1.747 | 2.070 | -323 | |
Burgerzaken | 2.406 | 2.406 | 3.120 | -714 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.177 | 1.357 | 3.624 | -2.267 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 5.024 | 5.024 | 5.134 | -110 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 9 | -9 | |
Riolering | 12.825 | 12.825 | 13.064 | -238 | |
Openbaar vervoer | 58 | 58 | 112 | -54 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 27.488 | 21.503 | 15.018 | 6.485 | |
Belastingen overig | 3.516 | 3.516 | 3.521 | -5 | |
Parkeerbelasting | 2.695 | 2.697 | 2.891 | -194 | |
Treasury | 6.695 | 6.809 | 6.776 | 33 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 11.823 | 31.481 | -19.658 | |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BATEN | 480.396 | 520.579 | 552.603 | -32.024 | |