Inleiding
Wij willen veilige, groene en leefbare wijken. In samenspraak met inwoners en organisaties waarborgen wij de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. Wij streven naar een optimaal en duurzaam beheer, waarbij wij burgerinitiatieven stimuleren die op een innovatieve en duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte. Per saldo is op dit programma een positief financieel saldo gerealiseerd van € 11,7 miljoen. Deze wordt in onderstaande analyse nader toegelicht.
Tabel: PF..01 Afwijking op begroting
Financiëel overzicht | Begroting 2018 primitief | Begroting 2018 | Rekening 2018 | Afwijking 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||
Totale lasten | -54.222 | -55.477 | -46.554 | 8.923 | |
Totaal lasten | -54.222 | -55.477 | -46.554 | 8.923 | |
Totale baten | 7.659 | 7.659 | 10.469 | 2.810 | |
Totaal baten | 7.659 | 7.659 | 10.469 | 2.810 | |
Totaal saldo | -46.564 | -47.819 | -36.085 | 11.734 | |
Toevoegingen aan reserves | -885 | -9.182 | -9.082 | 100 | |
Totaal toevoeging aan reserve | -885 | -9.182 | -9.082 | 100 | |
Ontrekkingen aan reserves | 763 | 2.270 | 2.270 | 0 | |
Totaal ontrekkingen reserves | 763 | 2.270 | 2.270 | 0 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -46.686 | -54.731 | -42.897 | 11.834 | |