1 Algemeen bestuur

1.1 Doorontwikkeling Amersfoort.nl
Als gemeente hebben we steeds vaker online contact met onze inwoners. Om goed aan te kunnen sluiten bij onze inwoners is het van belang dat onze communicatie en dienstverlening ook via de website en social media plaatsvindt.

2 Bestuurlijke vernieuwing en deregulering

Bestuurlijke vernieuwing en burgerinitiatieven horen bij onze samenleving, zoals bewoners033.nl maar ook een evenement als de G1000 Amersfoort, waarin mensen open staan voor elkaar, bereid zijn om naar elkaar te luisteren en respectvol omgaan met de diversiteit aan gevoelens en belangen in de samenleving.

3 Dienstverlening

Gemeenteraad verkiezingen Conform de notitie structurele en incidentele baten en lasten van 30 augustus 2018 van de commissie BBV is dit bedrag geen incidentele post meer daar deze lasten zijn voorzien en regelmatig terugkeert.

Overige incidentele budgetten Bestuur en dienstverlening

1 Sociale veiligheid

Straatcoaches
Burgerinitiatieven voor het versterken van sociale veiligheid kunnen de veiligheid in de wijken vergroten, evenals de inzet van straatcoaches tegen overlast van straatgroepen.

Vergoeding gemaakte kosten asbestbrand 2016
In 2016 zijn er, als gevolg van een brand op een industrieterrein, kosten gemaakt, en financieel verantwoord in de jaarrekening 2016, om de openbare ruimte te ontdoen van neergedaalde asbest. Deze kosten zijn nu in 2018 succesvol verhaald op de eigenaar van het pand.

Overige incidentele budgetten Veiligheid en handhaving

1 Stedelijk beheer

3.1 Aanpak essentaksterfte
Sinds 2010 komt in Nederland een schimmel voor die essentaksterfte veroorzaakt. Op basis van een quick scan en de reguliere boominspecties is al bekend dat circa 500 bomen in slechte staat zijn. Dit geeft aanleiding om een inspectie van alle essen uit te voeren waarbij de fase van aantasting wordt onderzocht.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 beschikbaar waarvan € 858.000 is besteed. Voor het restant wordt een bestemmingsvoorstel gedaan in het bomenfonds.

3.2 Vervangen bomen woonstraten
Jaarlijks moeten we op basis van de veiligheidsinspectie bomen kappen. De laatste jaren ontbreekt het aan middelen om de bomen die we kappen te vervangen en dus nieuwe bomen te planten.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 bes

3.4 Uitwerking groenvisie
De Groenvisie nodigt bewoners uit om met groene initiatieven en /of zelfbeheer hun leefomgeving te verbeteren. Daarnaast hebben wij de raad toegezegd met enkele punten uit de visie op korte termijn aan de slag te gaan.

2017-065m Stop met tobben over stobben
Budget voor het herplanten van bomen op plaatsen waar nu stobben staan.

2017-209a Niet langer de kat uit de boom
Budget voor de herplant van bomen ter vervanging van stobben. De exacte omvang van het beschikbaar gestelde budget en het aantal bomen af te laten hangen van de uitvoerbaarheid, waarbij planning, plantseizoen, participatie, etc. in acht worden genomen.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 beschikbaar waarvan € 858.000 is besteed. Voor het restant wordt een bestemmingsvoorstel gedaan in het bomenfonds.

voorziening riolering

Op verzoek van de accountant is de onderhoudsvoorziening groot onderhoud riolering verplaatst van de onderhoudsvoorzieningen naar de categorie ‘door derden beklemde middelen’, hoofdzakelijk omdat geen sprake is van onderhoudslasten en er geen directe link met het GRP gemaakt kan worden. Als gevolg hiervan is de voorziening onderhoud riolering beëindigd en staat deze op nul.

Bomenareaal
De komende jaren gaat de coalitie extra middelen vrijmaken voor uitbreiding van het bomenareaal en behoud van groene ruimte. Bij toekomstige infrastructurele projecten wordt binnen het projectbudget rekening gehouden met de benodigde groenvoorzieningen en groencompensatie.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 beschikbaar waarvan € 858.000 is besteed. Voor het restant wordt een bestemmingsvoorstel gedaan in het bomenfonds.

Beekdal budget uit voorgaande jaren
Door de vertraging van de sloop van het Elisabeth ziekenhuis vertraagt ook de aanleg van het Beekdal.
De aanleg is vertraagd door de vertraging van de sloopt van het oude ziekenhuis Elisabeth. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen.

2 Milieu

10.3 Luchtkwaliteit - subsidies
Het Actieprogramma luchtkwaliteit Amersfoort 2016-2020 is een uitwerking van de integrale visie fijnstof die op 11 oktober 2016 door de gemeenteraad van Amersfoort is vastgesteld.

Projecten klimaat, geluid en bodembescherming
Budget voor bodemsanering en voor het realiseren van projecten in de stad. Hiervoor wordt een onttrekking uit de reserve begroot.
De uitgaven zijn hoger dan begroot, er wordt een voorstel gedaan om het restant bedrag te onttrekken uit de reserve Bodemsanering.

Bodemsanering Vetgas terrein
In 2018 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de bodemsanering van het Vetgasterrein. De kosten worden vergoed door het Rijk die daarvoor in twee tranches bijna € 9 miljoen bijdraagt. De rijksbijdrage wordt toegevoegd aan de reserve bodembescherming, waaruit de toekomstige uitgaven van de sanering worden betaald.

Mutaties reserves

Dotatie reserve wet bodembescherming
De rijksuitkeringen worden aan de reserve toegevoegd. Vanwege het meerjarig karakter van de betreffende kosten (die vaak moeilijk in de tijd zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen) worden de middelen in deze reserve gestort.

Bodemsanering Vetgas terrein

Onttrekking wet bodembescherming (maatregel uit herstelbegroting)

Onttrekking wet bodembescherming projecten klimaat, geluid en bodembescherming
Budget voor geplande projecten, zie ook 2. Milieu.

Dotatie onderhoud Crematorium en Begraafplaatsen
Op grond van uitspraken van de commissie BBV is een onderhoudsvoorziening niet meer mogelijk. Het is wel toegestaan om de bedragen in een reserve te storten.
Vanwege het negatieve resultaat op de exploitatie van het CBA, heeft de geraamde storing niet plaatsgevonden.

CBA bedrijfsvoeringsresultaat
Conform het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Onderhoud crematie oven
Conform het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Overige incidentele budgetten Stedelijk beheer en milieu

1 Basisinfrastructuur

2016-165A SJD Borgen wat goed is
De raad heeft bij amendement om per 1 januari 2018 een Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn in te stellen. Dit toekomstfonds dient als aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en adequatere zorg in Amersfoort.

2 Ambulante zorg en ondersteuning (incl. wijkteams)

Naast verbeteringen in het werkproces wordt budget beschikbaar gesteld om gedurende 2 jaar 4 fte extra inzet mogelijk te maken in de wijkteams en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

Aanvullend budget wijkteams
Aanvullend budget voor ondersteunende taken stichting Sociale Wijkteams Amersfoort.

3 Specialistische zorg en ondersteuning

Innovatiebudget jaarrekening 2015
Investeringen in de transformatie van het sociale domein in 2017 en 2018.

Innovatie zorg & welzijn
De raad heeft bij amendement om per 1 januari 2018 een Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn in te stellen. Dit toekomstfonds dient als aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en adequatere zorg in Amersfoort.

4.3 Inkoop zorg
Incidenteel tekort op de inkoop van basiszorg en de wijkteams.

De gemeenten Baarn en Bunschoten hebben ervoor gekozen met ingang van 1 januari 2017 hun zorgadministratie niet meer door de gemeente Amersfoort te laten uitvoeren. Beide gemeenten hebben, conform afspraken, een desintegratievergoeding betaald.

4 Bescherming en veiligheid

Tijdelijke nachtopvang Amergaard
Financiering verlenging tijdelijke nachtopvang dak- en thuislozen op Zon & Schild.

5 Werk en inkomen

4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid
Jaarlijks wordt aan de hand van het formatienormeringsysteem berekend of de capaciteit van de gemeentelijke organisatie voldoende is om de werkprocessen te kunnen uitvoeren.

4.6 Armoedebeleid / participatie
Naar aanleiding van de motie 'naar een u-pas met kooptegoed' (2019-159M) is onderzoek gedaan naar een stadspas, inclusief de mogelijkheid van een kooptegoed.

2017-204a Doorbreek het overerven van armoede
Reservering voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Arbeidsgerichte maatregelen jongeren
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten in een beschermende omgeving zinvol werk kunnen doen.

Regionale Jeugdwerkloosheid
De onderbesteding van aan Amersfoort beschikbaar gesteld budget voor de regionale jeugdwerkloosheid dient voor de regionale jeugdwerkloosheid beschikbaar te blijven.

Regionaal werkbedrijf
De onderbesteding van aan Amersfoort beschikbaar gesteld budget voor het Regionaal Werkbedrijf dient voor het regionale werkbedrijf beschikbaar te blijven.

Mutaties reserves

4.3 Klacht/bezwaar opdracht wonen zorg en inkoop
Dekking voor het incidenteel tekort op de inkoop van basiszorg en de wijkteams.

4.3 Onttrekking participatie.
Dekking voor het incidenteel tekort op de inkoop van basiszorg en de wijkteams.

4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid
Dekking voor het formatienormeringsysteem of de capaciteit van de gemeentelijke organisatie voldoende is om de werkprocessen te kunnen uitvoeren.

Amendement bij de begroting 2018
2017-204A Doorbreek het overerven van armoede

Onttrekking tbv wsw aanpassingen
Ter gedeeltelijke dekking van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van Amfors/RWA wordt een beroep gedaan op de reserve Participatie.

Amendement bij de begroting 2017 2016-165A SJD Borgen wat goed is.
Voor de uitvoering van de motie is een deel van de innovatiemiddelen SD vanuit de jaarrekening 2015 gebruikt, aangezien dit volledig binnen het project paste.

Werkdruk in de wijkteams
Conform raadsbesluit: 5388085 d.d. 17 januari 2017

Financiering verlenging tijdelijke nachtopvang dak- en thuislozen op Zon & Schild
Conform raadsbesluit: 5655961 d.d. 28 november 2017

Aanvullend budget voor ondersteunende taken stichting Sociale Wijkteams Amersfoort
Conform raadsbesluit: 5617140 d.d. 24 oktober 2017

Innovatiebudget jaarrekening 2015

Toekomstfonds in Innovatie zorg & welzijn
Conform raadsbesluit: 5506110 d.d. 20 februari 2018

De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Restant decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom

Maatschappelijke opvang, restant budget

Verrekening programma Sociaal Domein

Bijdrage Sociaal Fonds

2016-122A Eemfors

Overige incidentele budgetten Sociaal domein

1 Onderwijsbeleid

Asbestverwijdering JvO
In 2017 was gepland dat asbest verwijderd zou worden bij het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium. Het asbest zal pas in 2018 plaatsvinden. Dit budget is overgeheveld uit 2017. Deze kosten zijn niet in 2018 gemaakt omdat er een afspraak is gemaakt dat bij de eindafrekening in 2019 de kosten voor asbestsanering en herstelwerk vergoed krijgen.

Overige incidentele budgetten Onderwijs

1 Sport

6.1 Vervolgonderz. toekomstscenario sportaccommodaties
Met dit budget kan invulling worden gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport 'Vervolgonderzoek toekomstscenario's sportaccommodaties. De opdrachtnemer ASF, die hierin samen optrekt met SRO en verenigingen hebben meer tijd nodig en uitvoering zal in 2019 plaatsvinden.

6.4 Faciliteren sportbeoefening
Het is van belang dat de gemeentelijke sportaccommodaties geschikt blijven voor toekomstig gebruik, dat naar verwachting bovendien intensiever zal zijn. Deze middelen zijn niet ingezet in 2018 en voorgesteld wordt deze middelen te betrekken bij het opstellen van de sportnota 2019 en door te schuiven naar 2020 en 2021.

Buurtsportcoaches en programma's als 'Kies je sport' zijn belangrijk om kinderen aan het sporten te krijgen.

Sportevenementen
Voor de organisatie van één of meerdaagse sportactiviteiten en 'toernooien. De nadruk ligt op sportactiviteiten voor jeugd en jongeren.

Mutaties reserves

1/3 regeling Sport, uitbetalingen van subsidies
Conform het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Overige incidentele budgetten Sport

1 Ruimtelijke ontwikkeling

7.1 Implementatie omgevingswet
Met incidentele budgetten kan de Omgevingswet tot en met 2019 in goede banen geïmplementeerd worden. Dit bedrag is niet volledig besteed. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag ad € 462.000 over te hevelen naar 2019.

7.2 Recreatieve ontwikkeling vathorst noord
Bij het 'Hammetje' in Vathorst Noord willen wij nieuwe locatie inrichten voor recreatieondernemers en sociaal maatschappelijke functies. Deze middelen zijn in 2018 nog niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2019 voor recreatieve ontwikkeling Vathorst Noord beschikbaar te houden.

2 Grondexploitaties

Explosieven onderzoek De Lichtenberg
Door vertraging van de sloop van locatie Lichtenberg worden de werkzaamheden ten behoeve van onderzoek explosieven uitgevoerd in 2018. De kosten zijn opgenomen in de grondexploitatie van De Lichtenberg en vervallen hie

3 Vastgoed

7.3 Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed
Wij hebben de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking opgepakt en hebben onder meer als doel om betere toegankelijkheid voor alle inwoners van Amersfoort in gebouwen / voorzieningen van de gemeente, van door de gemeente gesubsidieerde instellingen en overige openbare gebouwen te realiseren.
Voorgesteld word om het bedrag over te hevelen naar 2019. Begin 2019 kan worden gestart met het aanpassen van gemeentelijk vastgoed, zoals vermeld in de Raadsinformatiebrief 2018-112 Amersfoort Toegankelijk gepubliceerd d.d. 19-12-2018.

Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed
Eind 2017 hebben wij voor 43 gemeentelijke objecten een rapport ontvangen met de benodigde aanpassingen. In 2018 willen we opdracht geven voor het aanpassen van dit vastgoed. Zie ook hierboven.

Visie Stadshart
In december 2017 is het programma Stadshart vastgesteld door de Raad als uitwerking van de visie. In het programma is de prioritering en verdeling van de onderliggen de projecten en bijbehorende budgetten vastgelegd.

Exploitatie gronddepot Nijkerkerstraat
De exploitatie van het gronddepot aan de Nijkerkerstraat heeft in de afgelopen jaren 2015-2018 een voordeel opgeleverd. Dit totaal voordeel valt vrij in deze jaarrekening. Indien het gronddepot in de toekomst wordt ontmanteld brengt dit een nadeel met zich mee.

Verkoop strategisch vastgoed
In 2018 zijn diverse opbrengsten gerealiseerd in het kader van verkoop/verhuur van panden welke vallen onder het strategisch vastgoed. Ten opzichte van de begroting levert dit in totaal een voordeel op van € 1.865.000 aan de batenkant. Het betreft hier onder andere:
- Verkoop Elleboogkerk (incl. ontvangen verzekeringsuitkering)
- Verkoop Liendertseweg 101a
- Verkoop Laan naar Emiclaer (boerderij

Verkoop sporthal Schuilenburg
Door vertraging van de oplevering van zwembad Amerena, is de levering van de grond van Sporthal Schuilenburg vertraagd naar 2018. De verkoopopbrengst is een incidentele baat in 2018, welke niet geraamd is in dit jaar. Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage.

Mutaties reserves

Verhoging krediet voor restauratie museum Flehite
Conform raadsbesluit: 5694792 d.d. 23 januari 2018.

De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Opgave sociale woningbouw

RRI Plankosten

Uitgaven binnenstedelijke ontwikkelingen

De Dissel, planmatig onderhoud

Overige incidentele budgetten Ruimtelijke ontwikkeling

2 Wonen

Sociale woningbouw
Aanvulling om voldoende bijdrage te hebben voor circa 500 woningen.
Toelichting afwijking: betreft opgave sociale woningbouw. Resterend bedrag wordt toegevoegd aan de reserve sociale woningbouw.

Mutaties reserves

De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Woningrijp maken projecten De Alliantie

Dekking plankosten

Jongerenhuisvesting

Opgave sociale woningbouw

Overige incidentele budgetten Wijken en wonen

1 Mobiliteit

Mutaties reserves

Onttrekking tbv uitgaven projecten Verder
De huidige investeringen met betrekking tot bereikbaarheidsprojecten en VERDER passen nog passen binnen de beschikbaar gestelde kredieten 2016 (als gevolg van vertraging in eerdere jaren). Kredieten 2017 en 2018 worden dus nog niet benut. Derhalve is een onttrekking uit de reserve VERDER voor het investeringskrediet 2018 niet nodig.

Uit de kadernota 2017-2020

Dotatie fietsplan

Dotatie reserve Verder

Overige incidentele budgetten Mobiliteit

1 Economie

Grootschalige evenementen
Dit budget wordt gebruikt om de aantrekkelijkheid van Amersfoort congresstad te stimuleren door geld vrij te maken voor grootschalige evenementen en/of congressen die de stad nog beter op de kaart zetten.

Economische agenda
Voor de versterking van acquisitiekracht / sales en de uitvoering van de economische agenda, incl. de versterking van de regionaal-economische samenwerking. In de kadernota 2018-2021 is hiervoor structureel budget beschikbaar gesteld.

Citymarketing: in de kadernota 2018-2021 is het budget structureel toegekend

2 Duurzaamheid en innovatie

10.1 Circulaire economie
Deze middelen zetten we in voor een meerjarig programma. Dit sluit aan op de eerdere middelen die in de begroting waren opgenomen.

10.2 CO2 neutrale stad
Om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma zijn extra middelen noodzakelijk. Het uitvoeringsprogramma beslaat de jaren 2018-2021. In dit budget is voor het eerste jaar en kan worden gezien als een overbruggingsperiode naar een programmatische aanpak.

Smartcity
Er is expertise nodig voor data-analyse en datamanagement. Daarnaast zijn investeringen nodig in software, programma- en projectmanagement en zijn investeringen nodig voor realisatie van projecten.

Mutaties reserves

Dotatie in reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling conform 5094356 08-12-2015

Onttrekking uit reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Overige incidentele budgetten Economie en duurzaamheid

3 Kunst en cultuur

11.1 Cultuurvisie-aanjagen realiseren ambitie
De opgave uit het culturele veld en andere partijen in de stad is dat de intrinsieke waarde van cultuur tot zijn recht moet kunnen komen en dat cultuur een bijdrage levert aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De besteding van de middelen in 2018, conform de in oktober 2017 vastgestelde uitvoeringsagenda loopt achter op de planning. Dit is reeds gemeld bij de zomerrapportage. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen over te hevelen.

11.2 Cultuurvisie - voortzetten huidige beleid
Met deze bijdrage aan het cultuurpact is om een eerste aanzet om de positie van kunstenaars en makers in de stad te versterken, cultuureducatie, en de meest urgente problemen rond financiële weerbaarheid in de culturele basisinfrastructuur. Zie ook 11.1.

Evenementen algemeen
Dit budget is voor het mogelijk maken van culturele evenementen en festivals met een (boven)regionale en/of landelijke uitstraling. et uitvoeringsprogramma evenementen verloopt trager dan geraamd. Voor 2019 is een evenementen coördinator aangesteld.
We stellen voor om het budget over te hevelen naar 2020 voor de continuering van de inzet van de coördinator.

Uitvoeringsprogramma evenementen start 2018
Voorgesteld in het raadsvoorstel met titel 'Bestemming Rekeningresultaat 2017' om het budget voor evenementen over te hevelen naar 2018.

Mutaties reserves

Bijdrage Poppodium Fluor
De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Overige incidentele budgetten Cultuur

12.1 Terugdraaien ozb verhoging (partieel)
Om de lasten voor de inwoners niet exceptioneel te laten stijgen, stellen wij voor om de OZB-stijging voor de jaren 2018-2020 incidenteel te verlagen.

Mutaties reserves

Saldireserve

Mutaties in de saldireserve voor o.a. doorgeschoven activiteiten en aangenomen amendementen.

Reserve Knooppunt Hoevelaken

Dotatie inclusief rente

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

Dotatie tbv compartiment onderwijs, rente

Reserve stedelijke voorzieningen

Dotatie conform primitieve begroting

Reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst

Geraamde onttrekkingen conform de herstelbegroting

Geraamde dotaties conform de herstelbegroting

Overige incidentele budgetten Financiën en belastingen

1. Bedrijfsvoering

13.2 Schoon schip: opruimen papieren archief
In het kader van het papierloos werken en een optimale dienstverlening aan de burger zullen de komende jaren grootschalige digitaliseringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Onderdeel daarvan is het opruimen van de papieren archieven.

13.1 Generatiepact
Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken.
Zoals reeds gemeld in de Zomerrapportage loopt per 1 januari 2018 het Amersfoortse generactiepact en valt er loonruimte vrij die herbezet moet worden onder de voorwaarden van het pact. De herbezetting van de vrijgevallen middelen is inmiddels georganiseerd (NEXT033 - jongerenpool), maar loopt niet synchroon met de vrijval van loonruimte/uren. Voorgesteld wordt om de middelen door te schuiven naar 2019.

4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid
Jaarlijks wordt aan de hand van het formatienormeringsysteem berekend of de capaciteit van de gemeentelijke organisatie voldoende is om de werkprocessen te kunnen uitvoeren. Dit deel van het budget betreft het aandeel in de overhead.

Taakstelling 4,2 fte uit ombuigingsreserve
Betreft een uitgestelde bezuiniging ten laste van de ombuigingsreserve.

Herstel capaciteit informatievoorziening
Activiteiten project Digitaal Zaakgericht Werken hebben vertraging opgelopen.

Voorbereiding en uitvoeringsbudget tijdelijke huisvesting ivm renovatie Stadhuisplein
Lagere uitgaven groot onderhoud Stadhuis dan geraamd. Als gevolg hiervan is ook de onttrekking uit de reserve onderhoud lager.

3. Informatievoorziening

ICT ontwikkelbudget
De beoogde middelen voor het project Flexibele Werkomgeving zijn later afgenomen en lopen door in 2018. Daarnaast zijn een tweetal vooronderzoeken in het najaar 2017 zijn gestart en doorlopen in 2018.

Mutaties reserves

Overige mutaties in de reserve conform primitieve begroting

Onttrekking ombuigingsreserve, 4,2fte

Onttrekking ombuigingsreserve, herstel capaciteit informatievoorziening

Onttrekking geplande onderhoud Stadhuis

Dotatie onderhoud reserve Stadhuis

Dotatie toekomstige vervangingsinvesteringen

De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Saldo bedrijfsvoering en dotatie tot plafond reserve

Digitaal zaakgericht werken

Onttrekking uit ombuigingsreserve JR 2017

Overige incidentele budgetten Bedrijfsvoering