Investeringen | Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2018

Investeringen

Overzicht van de investeringen

Tabel: MI.01 Meerjaren investeringsplan
(bedragen x € 1.000,--)

Investeringen met een economisch nut
Audiovisuele middelen raadszaal	-218	-28	-190	Project loopt door in 2019 waarvoor restant middelen worden ingezet.
Verkiezingen raad	-101	0	-101	Schuift door naar 2019.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Ondergrondse containers	-2.500	-575	-1.925	Restant bedrag wordt komende jaren geinvesteerd
Investeringen met maatschappelijk nut
Herstelprogramma kademuren	-296	0	-296	project loopt nog
Investering riolering 2018	-5.142	0	-5.142	Nieuwe investering
Aanpak Leusderweg	-300	0	-300	Schuift door naar 2019, uitvoering onder handen
Entreegebied Rusthof	-1.900	-726	-1.174	project loopt nog

Investeringen met een economisch nut
Kosten jur overdr stek parel kinderhof	-389	0	-389	De kosten voor juridische overdracht zijn overgemaakt aan de schoolbesturen en verantwoord in de exploitatie .
Johan van Oldenbarneveldt bouw / uitbreiding	-9.638	-8.473	-1.165	project loopt nog door in 2019
Bilal (ver)nieuwbouw	-3.453	-3.285	-168	Eindafrekening 2018 raadsvoorstel 5823786
Modernisering schoolgebouwen	-1.005	-1.005	0	Middelen zijn ingezet voor tijdelijke huisvesting Vosheuvel RIB 2016-122
De Vosheuvel nieuwbouw complex	-10.228	-10.245	17	loopt nog door in 2019
De Vosheuvel 1e inrichting opl/meub		-291	291	Krediet staat in 2019 maar verloop bouw loopt voor op de planning en aanschaf meubilair was reeds in 2018 nodig.
De Baander	-1.259	-1.235	-24	project is klaar. Kan vrijvallen
Indexering onderwijsinvesteringen	-1.000		-1.000	loopt nog door in 2019

Investeringen met een economisch nut
Welzijn/wijkontwikkeling:
Aanpassingen wijkaccomodaties
Sport:
Toplaag kunstgras Nieuwland	-251	-241	-10	Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.
Toplaag kunstgras Hoogland	-251	-241	-10	Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.
2 Toplagen HC Eemvallei	-422	-372	-50	Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.
Toplaag kunstveld VOP	-332	-299	-33	Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn moet nog worden voldaan.
Trainingsfaciliteiten altis / AV Triathlon	-400	-300	-100	Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2019.
Cultuur:
Flehite, renovatie / vervanging	-2.060	-2.137	77	Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2019. De subsidie voor instandhouding van een rijksmonument moet nog worden ontvangen.
Flint	-743	-732	-11	Werkzaamheden zijn gereed.
Monumentenzorg:
Onderhoud Onze Lieve Vrouwe Toren

Investeringen met een economisch nut
Projecten Verder	-1.500	0	-1.500	Investeringen met betrekking tot verderprojecten zijn vergraagd. Zodoende is er nog geen aanspraak gemaakt op het in 2018 beschikbaar gestelde krediet.
Vervanging verkeersregelinstallaties (2017)	-307	-307	0	Werkzaamheden zijn gereed.
Vervanging verkeersregelinstallaties	-532	-331	-201	Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt door in 2019.
Fietsplan	-1.000	0	-1.000	Investeringen met betrekking tot fietsplan zijn vertraagd. Zodoende is er nog geen aanspraak gemaakt op het in 2018 beschikbaar gestelde krediet.

Investeringen met een economisch nut
Huisvesting
Renovatie Stadhuis	-3.000	-518	-2.482	project deels on hold ivm variantenonderzoek
Inventaris algemene ruimten	-157	-146	-11
Inventaris algemene ruimten	-150	-41	-109	deels besteed. Restant volgt in 2019
ICT
Netwerk backbone	-1.625	-752	-873	Het project is vertraagd door de aanbesteding en de discussie omtrent de renovatie.
Autonome groei	-152	-104	-48
Uitwijkvoorziening	-100	-34	-66	project loopt nog door in 2019
Kantoor automatisering-servers	-152	-152	0
Scanapparatuur	-152	0	-152	Kan vrijvallen.
Vervanging servicemanagementpakket (voorheen infosystemen GAP)	-127	0	-127	De vervanging van het pakket staat voor 2019 gepland.
Werkplekken	-1.219	-1.219	0
PIMS (restant)krediet naar 2018	-331	0	-331	Conform aanbestedingskalender wordt dit pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed.
Financieel systeem	-855	0	-855	Conform aanbestedingskalender wordt dit pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed.
Zaaksysteem dms	-500	0	-500	project loopt nog door in 2019
Overige Centric suites	-711	0	-711	Conform aanbestedingskalender worden een aantal pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed.

Totaal

-54.457

-33.787

-20.669