Tabel: PF..02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 153 | -52 | |
1 ECONOMIE | 118 | -55 | |
2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE | 35 | 63 | |
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE | 0 | -60 | |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
1 ECONOMIE | |||
01. De bezetting van de markten en standplaatsen zijn lager dan verwacht. | -55 | I | |
02. De afwikkeling van de liquidatie van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug is in 2018 afgerond en levert een financieel voordeel op. | 114 | I | |
Totaal 1 ECONOMIE | 114 | -55 | |
2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE | |||
01. De toekenning van de bijdrage aan duurzaamheidsprojecten ten laste van het toekomstfonds duurzame ontwikkeling is afhankelijk van de voortgang van het project. Dit verloopt vaak trager dan verwacht. De verrekening over de jaren verloopt via de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling. | 60 | I | |
02. Betreft ontvangen bijdragen voor Smart-City projecten. Er was in 2017-2018 € 500.000 beschikbaar. De aanbesteding voor een Smart City Grid is gezien de onzekerheid over de uitrol van 5G opgeschort. In het daarvoor genomen besluit is opgenomen dat de optie wordt opengehouden. Een partner is namelijk wel doorgegaan met de activiteit. Voorgesteld wordt het overschot van het budget, veroorzaakt door hogere inkomsten, over te hevelen naar 2019 om eventueel alsnog aan te sluiten. | 63 | I | |
Totaal 2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE | 60 | 63 | |
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE | |||
01. De fasering van de duurzaamheid-projecten leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve. | -60 | I | |
Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE | -60 | ||
Totaal 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 174 | -52 |