Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering
Programma | Totale begroting ná wijziging na verlaging van bijdragen derden | Rekening | Afwijking | Toelichting |
13 Bedrijfsvoering | ||||
Investeringen met een economisch nut | ||||
Huisvesting | ||||
Renovatie Stadhuis | -3.000 | -518 | -2.482 | project deels on hold ivm variantenonderzoek |
Inventaris algemene ruimten | -157 | -146 | -11 | |
Inventaris algemene ruimten | -150 | -41 | -109 | deels besteed. Restant volgt in 2019 |
ICT | ||||
Netwerk backbone | -1.625 | -752 | -873 | Het project is vertraagd door de aanbesteding en de discussie omtrent de renovatie. |
Autonome groei | -152 | -104 | -48 | |
Uitwijkvoorziening | -100 | -34 | -66 | project loopt nog door in 2019 |
Kantoor automatisering-servers | -152 | -152 | 0 | |
Scanapparatuur | -152 | 0 | -152 | Kan vrijvallen. |
Vervanging servicemanagementpakket (voorheen infosystemen GAP) | -127 | 0 | -127 | De vervanging van het pakket staat voor 2019 gepland. |
Werkplekken | -1.219 | -1.219 | 0 | |
PIMS (restant)krediet naar 2018 | -331 | 0 | -331 | Conform aanbestedingskalender wordt dit pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed. |
Financieel systeem | -855 | 0 | -855 | Conform aanbestedingskalender wordt dit pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed. |
Zaaksysteem dms | -500 | 0 | -500 | project loopt nog door in 2019 |
Overige Centric suites | -711 | 0 | -711 | Conform aanbestedingskalender worden een aantal pakket op korte termijn opnieuw aanbesteed. |
Totaal investeringen 13 Bedrijfsvoering | -9.231 | -2.966 | -6.265 |